中国足球彩票2016年度部门决算说明

一、中国足球彩票概况

（一）部门主要职能。

部门主要职能：中国足球彩票是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校，校园占地面积110.61万平方米，建筑总面积34万平方米。学校设有17个二级学院，43个本科专业、6个专科专业和1个少数民族本科预科，主要培养地方应用型人才。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

决算资料按中国足球彩票1户数编制。2016年州编发[2016]183号文件核定中国足球彩票：事业编制为1646人，工勤编制为82人，学校现有正处级管理机构20个，正处级教学单位17个，正厅职数2人，副厅职数7人。2016年事业编制在职职工数为857人，工勤编制在职职工56人，离休人员2人，退休人员188人，长期聘用人员153人。

二、中国足球彩票2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国足球彩票2016年度部门决算情况说明

（一）中国足球彩票2016年度收入支出决算总体情况说明。

中国足球彩票2016年度收支决算总计34664.54万元，与2015年相比，增加2603.89万元，增长8.12%。主要原因是：⑴州直机关目标绩效管理奖从2015年人均24000元提高到人均33000元；⑵学校事业收入和其他收入增加1436.09万元。（公开01表合计数）

（二）中国足球彩票2016年度收入决算情况说明。

本年收入合计28017.80万元，其中：财政拨款收入19875.53万元，占70.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5890.53万元，占21.02%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2251.75万元，占8.04%。

（三）中国足球彩票2016年度支出决算情况说明。

本年支出合计24575.20万元，其中：基本支出18542.76万元，占75.45%；项目支出6032.44万元，占24.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中国足球彩票2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

中国足球彩票2016年度财政拨款收支决算总计26268.94万元。与2015年相比，增加914.48万元，增长3.6%。主要原因是：州直机关目标绩效管理奖提高。（公开04表合计数）

（五）中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款支出17851.91万元，占本年支出合计的72.64%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少857.88万元，降低4.59%。主要原因是：中央生均拨款奖补资金和中央支持地方高校发展资金拨款减少。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出36.82万元，占0.21%；教育支出科目（类）支出15078.53万元，占84.46%；农林水科目（类）支出110.45万元，占0.62%；住房保障支出科目（类）支出2626.11万元，占14.71%；

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为9773.30万元，支出决算为17851.91万元，完成当年预算的182.66%。决算数大于预算数的主要原因是：历年和本年中央生均拨款奖补资金和中央支持地方高校发展资金支出增加，职工年度考核目标奖增加。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）民族事务科目（23款）。年初预算为0 万元，支出决算为36.82 万元，增长（减少） %。具体情况如下：

民族工作专项科目（04项）。年初预算为0万元，支出决算为36.82 万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：历年结转专款和本年追加专款未列入年初预算。

（2）教育支出科目（205类）普通教育科目（02款）。年初预算为7212.15万元，支出决算为15078.53万元，增长109.07 %。具体情况如下：

高等教育科目（05项）。年初预算为7212.15万元，支出决算为13909.73万元，完成年初预算的192.86%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：中央支持地方高校发展专项资金支出、中央生均奖补资金支出、贷款贴息支出、州级职工年度考核目标奖、省级教育质量提升工程等专款未列入年初预算。

其他普通教育科目（99项）。年初预算为0万元（本年追加专款未列入年初预算），支出决算为1168.8 万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：学生精准扶贫专项补助和人文社科课题等专项经费年初未列入预算。

（3）农林水支出科目（213类）水利科目（03款）。年初预算为0万元，支出决算为110.45万元，增长（减少） %。具体情况如下：

农田水利科目（16项）。年初预算为0万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的  %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年结转农田水利建设资金本年使用，未列入年初预算。

（4）住房保障支出科目（221类）住房改革支出科目（02款）。年初预算为2561.15万元，支出决算为2626.11 万元，增长2.53 %。具体情况如下：

住房公积金科目（01项）。年初预算为850.48 万元，支出决算为850.48万元，完成年初预算的100 %。

购房补贴科目（03项）。年初预算为1710.67万元，支出决算为1775.63万元，完成年初预算的103.79 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员变动后调资，购房补贴支出增加。

（六）中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款基本支出13681.22万元，其中：人员经费13338.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费342.88万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国足球彩票2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算36万元，比上年增加2万元，增长5.88%，增加（减少）原因是未实行公务车辆改革，车辆日常运行经费提高2万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少3.11万元，降低100%，减少原因是严格控制因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出36万元，占100%，比上年增加2万元，增长5.88%，增加原因是未实行公务车辆改革，车辆日常运行经费提高2万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加减少0.39万元，降低100%，原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费36万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费36万元。主要用于未实行公务车辆改革，车辆日常运行经费提高2万元。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。2016年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

中国足球彩票2016年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2016年中国足球彩票机关运行经费支出4504.16万元，比2015年减少405.50万元，降低8.25%，主要原因是教学设备购置费减少。

2．政府采购支出情况。

2016年中国足球彩票政府采购支出总额2530.6万元，其中：政府采购货物支出730.11万元、政府采购工程支出1800.49万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，中国足球彩票共有车辆17辆，其中，一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：职工上下班交通车3辆，校园巡逻车1辆）；单位价值50万元以上通用设备10台（套）、单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

（2）绩效评价工作取得的成效

附件：中国足球彩票2016年决算公开表