一、部门概况

1、部门主要职能：中国足球彩票：是实行省州共建共管、以州为主的全日制本科院校，学校主要是承担为民族地区经济社会发展培养具有创新精神和实践能力的应用型人才。

2、部门预算单位构成：中国足球彩票：属于全额财政拨款事业单位，现有48个处级机构，其中15个教学分院，33个职能处室。

3、部门人员构成：黔东南州编办通[2017]140号文件核定中国足球彩票：事业编制为1616人，工勤编制为82人。2017年底事业编制在职职工数为879人，工勤编制在职职工46人，离休人员2人，退休人员194人，长期聘用人员125人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况： 2018年预算总收入23,331.62万元，其中：一般公共预算拨款收入11,500.43万元，占总收入的比例为49.29%。非税收入6,271.3万元，占总收入的比例为26.88%。上年结转资金5,559.89万元，占总收入的比例为23.83%；预算总支出2,3331.62万元，其中：一般公共服务支出612.49万元，占总支出的比例2.63%。教育支出19,147.76万元，占总支出的比例82.07%,社会保障和就业支出1,356.79万元，占总支出的比例5.8%,住房保障支出2214.58万元，占总支出的比例9.5%。

2、收支增减变化情况说明：2018年预算收入总额23,331.62万元，比2016年预算收入22,041.53万元，增加1290.09万元。其中：

①当年公共财政预算拨款11,500.43万元比上年公共财政预算拨款10,713.48增加786.95万元，增加原因主要是在职人员增加12人，相应增加人员和公用经费515.29万元，增加机关事业单位基本养老保险金173.31万元，增加住房公积金106.35万元；公务用车减少4台，减少车辆运行费8万元。

②当年专户管理的非税收入6271.3万元比上年6,220万元增加51.30万元，原因一是2017年已缴入财政专户和纳入预算管理的非税收入770万元在2018年州财政才下拨学校;二是2018年在校生有4074人享受国家精准扶贫政府免缴学费，由上级和州级财政弥补，未列入学费非税收入。两项增减相抵后净增加51.30万元。

③当年列入预算支出结转5,559.89万元比上年5,108.05万元增加451.84万元，增加原因主要是部分实验室正在建设中。

3、收入预算情况说明：一般公共预算拨款收入11,500.43万元，占总收入的比例为49.29%。非税收入6,271.3万元，占总收入的比例为26.88%。上年结转资金5,559.89万元，占总收入的比例为23.83%；

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。2018年预算支出总额为23,331.62万元，其中：基本支出总额（含上年结转）19,422.17万元，占总支出比例为83.24%；项目支出总额（含上年结转）3,909.45万元。占总支出比例为16.76%。

2018年度一般公共财政预算基本支出17,771.73万元。其中工资福利支出13164.07万元，商品和服务支出2,524.36万元，对个人和家庭补助支出1,015.70万元；资本性支出367.60万元; 其他支出700万元（非税收入偿还银行贷款利息）。

（2）部门预算“三公经费”情况。“三公经费”一般公共财政拨款预算26万元。学校现有公务用车13辆，运行维护费预算26万元，占总支出比例为1.5%，比上年降低23.52%，降低原因是压缩车辆运行费用。

“三公经费”非税收入预算车辆运行费14万元，比上年预算22万元降低8万元，降低原因是压缩车辆运行费用。车辆购置费增加45万元，原因是学校距市区16公里，现有两台大客车接送老师上下班，其中一台在2006年9月购置，已行驶23.8万公里，该台车经常出现故障。为保证老师正常教学，需购置一台大客车。

“三公经费”非税收入预算接待费15万元，比上年预算19万元降低4万元，降低原因是压缩接待费用。

“三公经费”非税收入预算出国费40万元，比上年预算50万元降低10万元。为提高教学、科研水平，省教育厅每年均安排中国足球彩票：教师出国进行业务学习，费用由学校非税收入承担。

三、项目支出安排情况说明

本年专项支出年初预算未安排。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

中国足球彩票属全额拨款事业单位，人员工资全额由州级财政负担，日常公用经费每人按800元标准由州财政划拨，不足部分由学校非税收入弥补，职工移动电话补助费由州级财政和学校各承担50%。

（二）部门国有资产占有情况说明

2017年12月31日国有资产总额为42,199.2万元，其中土地和房屋23,318.46万元、通用设备11,467.63万元、专用设备3782.39万元、文物和陈列品126.66万元、图书1,617.89万元、家具和用具1,821.48万元、无形资产64.69万元。

（三）部门政府采购情况

2018年购置设备（含大客车）367.60万元需进行政府采购。

五、部门预算表

详见附件