贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度部门决算公开说明

目录

一、贵州省黔东南州中国足球彩票单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州中国足球彩票 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔东南州中国足球彩票单位概况

（一）主要职能

中国足球彩票是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校，学校人才培养目标定位是培养具有创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的应用型人才。近年来，中国足球彩票：教师先后获纵向科研课题立项868项，学校坚持开放办学，与黔东南州及各县市建有20多个产学研合作共建项目。近年来，学校根据省、州重大战略部署，主动适应黔东南州“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动及战略性新兴产业发展对高层次应用型人才的需要，开设了数据科学与大数据技术、旅游管理与服务教育、电子商务、药学等专业，为黔东南州优势、特色、新兴产业发展对人才的需求提供了智力支撑，较好适应了黔东南州经济社会发展对人才的需要。学校紧扣人才培养目标定位，结合自身条件，开展人才需求社会调查，各专业负责人、学校学术指导委员会成员、校外同行专家、企业专家共同研讨，制（修）定和完善人才培养方案，确保专业人才培养与社会需求相适应。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中国足球彩票：现有党群行政机构19个，教学机构16个，教辅机构7个，科研机构5个，当年未发生变动。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州中国足球彩票部门决算包括：本级决算、所属中国足球彩票。

二、贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度收支决算总计67,632.14万元，与2019年相比，增加5312.11万元，增长8.52%。主要原因是：2020年财政补助收入人员经费增加以及2020年中国足球彩票：获得中央专项经费4560万元用于中国足球彩票综合实验楼项目建设。　　

（二）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度收入决算情况说明

本年收入合计37,449.47万元，其中：财政拨款收入31,402.38万元，占83.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,091.56万元，占13.6%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入955.53万元，占2.55%。

（三）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度支出决算情况说明

本年支出合计51,724.18万元，其中：基本支出23,858.16万元，占46.13%；项目支出27,866.02万元，占53.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度财政拨款收支决算总计57,642.49万元。与2019年相比，增加4927.15万元，增长9.35%。主要原因是：2020年财政补助收入人员经费增加以及2020年中国足球彩票：获得中央专项经费用4560万元于中国足球彩票综合实验楼项目建设。

（五）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款支出46,154.11万元，占本年支出合计的89.23%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加19,773.25万元，增长74.95%。2020年支出数比2019年增加的主要原因是：中国足球彩票：新校区建设资金主要来源于贷款资金，以前年度账务处理未列支出，作为在建工程和其他应收款核算，2020年根据中国足球彩票：国资处提交的请示将中国足球彩票：现有的在建工程转入固定资产共33,869.3万元，同时冲销以前年度其他应收款，作支出核算，2018年财政拨入给中国足球彩票：化债资金2.03亿元，在2018年未作支出，在2020年作支出处理。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出21.45万元，占0.05%；国防支出3万元，占0.01%；教育支出42,876.16万元，占92.9%；文化体育与传媒支出1.6万元, 占0.003%;社会保障和就业支出1289.17万元, 占2.79%;医疗卫生与计划生育支出862.33万元, 占1.87%;住房保障支出1100.41万元, 占2.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14,119.61万元，支出决算为46,154.11万元，完成当年预算的326.88%（其中包括上年结转资金）。决算数大于预算数的主要原因是： 

1.2020年底追加人员经费、增加2020年医保缴费单位部分、目标绩效管理经费； 2020年中央支持地方高校改革发展资金、 2020年学生资助补助经费（高等教育）、省级教育质量工程、州级精准扶贫、民族工作专项经费、2020年财政贴息资金、生源地信用助学贷款财政贴息等专项资金未纳入年初预算；2.以前年度结转资金未纳入年初预算。其中：

（1）201科目（类）23科目（款）04科目（项）民族工作专项。当年预算为0万元，支出决算为14.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年结转民汉双语预科班补助8.98万元2020年支出，2020年民族工作专项经费15万元未纳入年初预算。

（2）201科目（类）99科目（款）99科目（项）其他一般公共服务支出。当年预算为0万元，支出决算为6.52万元。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年脱贫攻坚督战队经费支出5万元未纳入年初预算，上年结转2019年高校征兵工作经费1.52万元在当年支出。

（3）203科目（类）06科目（款）01科目（项）兵役征集支出。当年预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年高校征兵工作经费3万元未纳入年初预算。

（4）205科目（类）02科目（款）05科目（项）高等教育。当年预算为10,257.15万元，支出决算为29,593.76万元，完成当年预算的288.52%（其中包括上年结转资金）。决算数大于预算数的主要原因是： 2020年财政贴息资金支出600万元，2020年学生资助补助经费（高等教育）中央资金及州级配套资金支出1555.21万元、2020年学生教育精准扶贫学生资助州级配套资金支出1999.61万元、2019年目标绩效管理经费支出3708万元、2018年专项化债资金支出7130万元等上年结转专项资金支出未纳入年初预算。

（5）205科目（类）02科目（款）99科目（项）其他普通教育支出。当年预算为0万元，支出决算为1,3170万元。决算数大于预算数的主要原因是： 2018年专项用于置换2010年贵阳银行股份有限公司凯里分行贷款本金1,3170万元未纳入年初预算。

（6）205科目（类）06科目（款）99科目（项）其他留学教育支出。当年预算为0万元，支出决算为10.69万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年公派出国及留学生补助专项资金未纳入年初预算。

（7）205科目（类）99科目（款）99科目（项）其他教育支出。当年预算为0万元，支出决算为101.71万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年异地扶贫搬迁安置义务教育阶段学校教师全员培训补助经费支出101.71万元专项资金未纳入年初预算。

（8）207科目（类）01科目（款）11科目（项）文化创作与保护。当年预算为0万元，支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：2019年国家非物质文化遗产保护专项资金--非遗进校园支出1.6万元未纳入年初预算。

（9）208科目（类）05科目（款）02科目（项）事业单位离退休支出。当年预算为0万元，支出决算为91.32万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年追加2020年离退休费支出91.32万元未纳入年初预算。

（9）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为1302.09万元，支出决算为1134.57万元，完成当年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出824.04万元, 完成当年预算的63.29%;2019年养老保险缴费单位部分支出310.53万元。

（10）208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为612.75万元，支出决算为63.28万元,完成当年预算的10.32%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年按照实际在职人员缴纳职业年金,年底财政收回年初拨款541.11万元。

（11）210科目（类）11科目（款）01科目（项）行政单位医疗。当年预算为0万元，支出决算为7.15万元。决算数大于预算数的主要原因是：追加2019年医保缴费单位部分未纳入年初预算。

（12）210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为847.21万元，支出决算为855.18万元,完成当年预算的100.94%（包括上年结转资金）。决算数大于预算数的主要原因是：追加2020年医保缴费单位部分未纳入年初预算。

（13）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金。当年预算为1100.41万元，支出决算为1100.41万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款基本支出20,641.63万元，其中：人员经费17,849.98万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费；公用经费2,791.65万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、办公设备、专用设备、无形资产购置等。

（七）贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30万元，与上年比未发生变动。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，上年支出0万元，与上年相比未发生变化；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占“三公”经费支出总额的100%，上年支出30万元，与上年相比未发生变化；公务接待费支出0万元，上年支出0万元，与上年相比未发生变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州中国足球彩票全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算30万元，支出决算30万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费30万元。主要用于：主要用于公务车保险、燃料费、修理费等。2020年，贵州省黔东南州中国足球彩票单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

  国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州中国足球彩票2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出100万元。具体支出情况如下：

229科目（类）60科目（款）03科目（项）财政拨款支出100万元，主要是用于：体育场馆设施建设经费在2020年支付了二号运动场工程款。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州中国足球彩票机关运行经费支出0万元，2019年支出0万元，与上年相比无变动。

2.政府采购支出情况。

贵州省黔东南州中国足球彩票2020年度政府采购支出总额1747.79万元，其中：政府采购货物支出1473.93万元、政府采购工程支出273.86万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州中国足球彩票单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备16台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

4.2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据黔东南州下发《中国足球彩票开展2021年预算绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕3号）的文件精神，切实增强资金使用单位预算支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，中国足球彩票：对2020年的所有资金进行整体评价，涉及资金共67,632.13万元，年度总体目标是2020年学校重点工作按计划推进；教学质量不断提升；科学创新能力稳步提升；全面加强学生工作；加强师资队伍建设。总体自评分数为98.5分，评价等级为优秀。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计169个项目进行了绩效自评，涉及资金9084.38万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2020年中央支持地方高校改革发展资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为91.1分。存在的主要问题及原因：项目采购耗时较长，中央支持地方高校改革发展专项资金在中国足球彩票：主要安排用于教学实验平台、科研平台、公共服务体系建设，大多数属于政府采购范畴，政府采购及备案审批等环节耗时较长，导致项目推进相对缓慢。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

 

 

 

				(2020年度)
单位（盖章）：	中国足球彩票				填报日期：		2021.4.20
项目名称	2020年中央支持地方高校改革发展资金
主管部门及代码	州教育局			实施单位	中国足球彩票
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A)	追加预算数（B）	全年执行数（C）	执行率（C/A+B)
	资金总额（万元）			3133.71	115.18	4%
	财政拨款			3133.71	115.18	—
	其中：上级补助			3133.71	115.18	—
	本级安排					—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	目标1：新增学校实验室建设，提高学校的办学条件和硬件设施；                     目标2：改善学校办学条件，提高教学质量			目标1:新增学校实验室建设，提高学校的办学条件和硬件设施；                        目标2：改善学校办学条件，提高教学质量
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	投入	项目立项	项目立项规范性	经校院长办公会议、党委会议研究决定。	经校院长办公会议、党委会议研究决定。	2	2
			绩效目标合理性	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	2	2
			绩效指标明确性	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	2	2
		资金落实	资金到位率	100%	100%	2	2	已报用款计划1051.93万元，资金到位资金115.18万元。
			到位及时率	100%	100%	2	2	已报用款计划1051.93万元，资金到位资金及支付资金115.18万元。
	过程	项目管理	管理制度健全性	财务制度管理办法、采购管理办法	财务制度管理办法、采购管理办法	2	2
			制度执行有效性	严格按照相关制度执行项目实施	严格按照相关制度执行项目实施	2	2
			项目质量可控性	项目验收报告、质保金	项目验收报告、质保金	2	2
		财务管理	管理制度健全性	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	2	2
			资金使用合规性	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	1	1
			财务监控有效性	按照财务制度办理支付手续	按照财务制度办理支付手续	1	1
			预算资金执行率	100%	11%	10	1.1	已报用款计划1051.93万元，资金到位资金及支付资金115.18万元。，专项资金使用年限为2年，未完成的项目是正在实施中。
	产出指标	数量	支持项目实施个数	46	46	10	10	有3个项目正在办理办理采购手续，其余八个项目属于研究型项目，项目正在实施中。
		质量	技术参数标准	达到合同要求	100%	10	10
		时效	项目实施进度	100%	76.09%	10	10	专项资金使用年限为2年，未完成的项目是正在实施中。
		成本	计划成本与实际成本差异	无差异	无差异	5	5
	效益指标	社会效益	受益学生	1万余人	1万余人	10	10
			高校服务地方经济社会能力	不断提升	不断提升	10	10
		可持续影响	高校综合实力	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	不断提升学校内涵建设水平，提高办学实力，社会声誉显著提升，社会满意程度	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	91.1
绩效结论	优秀

 

项目二：省级专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为90.3分。存在的主要问题及原因：中国足球彩票：2020年扶持市（州、地）高校质量提升工程项目专项其中一流大学一流本科建设经费108万元，中国足球彩票：将该资金资助了73个项目，这些项目研究期限短的有1年，时间长的有3-5年不等；内涵建设经费中90万元用于自然科学研究项目19项，该项目资金省教育厅于2020年12月正式立项，专项资金使用期限为2年以内，课题研究期限为3-5年，在使用期限上存在冲突。

   附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

 

州本级项目支出绩效目标自评表（参考）
			(2020年度)
单位（盖章）：中国足球彩票						填报日期：2021.4.20
项目名称	2020年扶持市（州、地）高校质量提升工程项目专项、高校社科工作研究专款、高校思想政治工作专款等
主管部门及代码	州教育局			实施单位	中国足球彩票
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A)	追加预算数（B）	全年执行数（C）	执行率（C/A+B)
	资金总额（万元）			289	9.19	3%
	财政拨款			289	9.19	—
	其中：上级补助			289	9.19	—
	本级安排					—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	目标1：推动高校本科一流专业，重点打造具有较好基础、具备争创一流水平的优秀专业、课程等项目和内涵建设发展；                                       目标2：改进思想政治教育，通过加强和改进高校意识形态工作；                            目标3：按时发放预科双语班（文科/理科方向）学生生活补助。			目标1：推动高校本科一流专业，重点打造具有较好基础、具备争创一流水平的优秀专业、课程等项目和内涵建设发展；                                                            目标2：改进思想政治教育，通过加强和改进高校意识形态工作；                            目标3：按时发放预科双语班（文科/理科方向）学生生活补助。
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	投入	项目立项	项目立项规范性	课题研究项目有项目申报书、学校的立项文件	课题研究项目有项目申报书、学校的立项文件	2	2
			绩效目标合理性	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合	2	2
			绩效指标明确性	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集	2	2
		资金落实	资金到位率	100%	100%	2	2
			到位及时率	100%	100%	2	2
	过程	项目管理	管理制度健全性	财务制度管理办法、采购管理办法	财务制度管理办法、采购管理办法	2	2
			制度执行有效性	严格按照相关制度执行项目实施	严格按照相关制度执行项目实施	2	2
			项目质量可控性	项目验收报告、质保金	项目验收报告、质保金	2	2
		财务管理	管理制度健全性	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	2	2
			资金使用合规性	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	1	1
			财务监控有效性	按照财务制度办理支付手续	按照财务制度办理支付手续	1	1
			预算资金执行率	100%	3%	10	0.3	未完成原因：1.中国足球彩票：2020年底申请用款计划“2020年省级教育国际交流专项经费”12万元及“请抬头”高校学生讲思政课10.69万元，财政均未批复用款计划；2.专项资金使用年限为2年，省级专项资金最晚一笔是8月下拨，由于大多数是研究性的项目课题，研究时限较长，因此项目正在研究中，经费将继续使用。
	产出指标	数量	支持项目实施个数	107	107	10	10	2020年省级专项资金中有223万元是2020年扶持市州高校教育质量提升工程项目专项资金218万元及2020年高校社科工作研究专款5万元，共有项目101个，这些项目的立项文件最晚下发时间是2020年12月，由于都是属于研究性项目，项目正在研究中。
		质量	项目验收合格率	100%	100%	10	10
		时效	资金使用年度	2年	1年	10	10	专项资金使用年限为2年，未完成的项目是正在实施中。
		成本	计划成本与实际成本差异	无差异	无差异	5	5
	效益指标	社会效益	高校服务地方经济社会能力	得到提升	得到提升	10	10
			受益学生	1万余人	1万余人	10	10
		可持续影响	高校综合实力	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	不断提升学校内涵建设水平，提高办学实力，学科队伍，社会声誉显著提升，社会满意程度	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	90.3
绩效结论	优秀

项目三：州级专项资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：由于学生补助经费是按学年发放,因此当年会有部分学生补助资金结转到下一年继续使用。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

州本级项目支出绩效目标自评表（参考）
				(2020年度)
单位（盖章）：中国足球彩票						填报日期：2021.4.20
项目名称	2019-2020学年教育精准扶贫学生资助（第三批）州级配套资金、2020-2021学年第一批教育精准扶贫学生资助州级配套资金、2020年生源地风险补偿金州级补助资金及生源地信用助学贷款财政贴息州级补助资金、中国足球彩票贷款贴息资金、本专科师范类学生生活补助、民族班补助经费等
主管部门及代码	州教育局			实施单位	中国足球彩票
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A)	追加预算数（B）	全年执行数（C）	执行率（C/A+B)
	资金总额（万元）		465	3467.22	2960.85	75%
	财政拨款		465	3467.22	2960.85	—
	其中：上级补助					—
	本级安排		465	3467.22	2960.85	—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	目标1：精准扶贫资金受助学生超过3500人，剩余经费用于弥补学校办学经费，改善办学条件； 目标2：生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金受益学生4739人；目标3：根据学校的债务偿还计划按时偿还本息，保障学校的信誉；目标4：本专科师范类学生生活补助目标是按时发放师范类学生补助，学校制定人才培养计划，根据计划完成教学任务，为全州的教育事业输送人才；目标5：民族班补助经费目标是培育民族文化传承骨干力量，展示民族文化资源优势，推动民族旅游文化产业发展；本专科师范类学生生活补助目标是按时发放师范类学生补助，学校制定人才培养计划，根据计划完成教学任务，为全州的教育事业输送人才；目标6：完成征兵任务及发放入伍奖励。目标7：脱贫攻坚督战队经费保障脱贫攻坚公务用车经费			目标1：精准扶贫资金受助学生超过3500人，剩余经费用于弥补学校办学经费，改善办学条件；目标2：生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金受益学生4739人；目标3：根据学校的债务偿还计划按时偿还本息，保障学校的信誉；目标4：本专科师范类学生生活补助目标是按时发放师范类学生补助，学校制定人才培养计划，根据计划完成教学任务，为全州的教育事业输送人才；目标5：民族班补助经费目标是培育民族文化传承骨干力量，展示民族文化资源优势，推动民族旅游文化产业发展；本专科师范类学生生活补助目标是按时发放师范类学生补助，学校制定人才培养计划，根据计划完成教学任务，为全州的教育事业输送人才；目标6：完成征兵任务及发放入伍奖励；目标7：脱贫攻坚督战队经费保障脱贫攻坚公务用车经费。
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	投入	项目立项	项目立项规范性	经上级文件批复。	经上级文件批复。	2	2
			绩效目标合理性	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	2	2
			绩效指标明确性	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	2	2
		资金落实	资金到位率	100%	100%	2	2
			到位及时率	100%	100%	2	2
	过程	项目管理	管理制度健全性	财务制度管理办法、采购管理办法	财务制度管理办法、采购管理办法	2	2
			制度执行有效性	严格按照相关制度执行项目实施	严格按照相关制度执行项目实施	2	2
			项目质量可控性	项目验收报告、质保金	项目验收报告、质保金	2	2
		财务管理	管理制度健全性	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	2	2
			资金使用合规性	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	1	1
			财务监控有效性	按照财务制度办理支付手续	按照财务制度办理支付手续	1	1
			预算资金执行率	100%	75%	10	7.5	精准扶贫资金剩余200万元在2021年春季学期发放给精准扶贫受助学生；2020年生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金在2021年1月份发放，12月份财政未批复用款计划；本专科助学金剩余128.26万元用于2021年春季学期发放。
	产出指标	数量1	精准扶贫资金资助学生人数	大于3500人	大于3500人	2	2
		数量2	生源地信用助学贷款财政贴息和风险补偿金受益学生	4739人	4739人	1	1
		数量3	贷款贴息资金到位量	600万元	600万元	2	2
		数量4	发放师范生补助人数	等于当年在校师范生人数	等于当年在校师范生人数	1	1
		数量5	每年招收民族班传承人才	小于等于100人	98人	2	2
		数量6	征兵宣传次数	每月进行常态化宣传	大于12次	1	1
		数量7	提供脱贫攻坚公务用车时间	一年	一年	1	1
		质量1	农村建档立卡贫困学生	获得资助	获得资助	2	2
		质量2	让贫困学生不失学	100%	100%	2	2
		质量3	资金到位率	100%	100%	1	1
		质量4	资金发放到位率	100%	100%	2	2
		质量5	资金使用合规性	合规	合规	2	2
		质量6	入伍学生积极性	不断提升	不断提升	2	2
		质量7	保障脱贫攻坚公务用车运行正常	保障脱贫攻坚公务用车运行正常	保障脱贫攻坚公务用车运行正常	1	1
		时效1	农村建档立卡贫困学生资助时间	入学报到时，按资助标准免除学费	入学报到时，按资助标准免除学费	2	2	专项资金使用年限为2年，未完成的项目是正在实施中。
		时效2	按规定及时将资金转入国家开发银行账户	100%	100.00%	1	1
		时效3	按期偿还贷款本息	按时偿还贷款本息	按时偿还贷款本息	2	2
		时效4	按时发放师范类学生生活补助	100%	100.00%	2	2
		时效5	资金支付及时率	100%	100.00%	1	1
		时效6	春季、秋季按时完成入伍大学生人数。	100%	100.00%	2	2
		时效7	及时保障脱贫攻坚公务用车	100%	100.00%	1	1
		成本	计划成本与实际成本差异	100%	100%	2	2
	效益	社会效益1	受益学生	1万余人	1万余人	5	5
		社会效益2	教育公平	得以保障	得以保障	5	5
		社会效益3	降低债务风险	按时偿还贷款本息	按时偿还贷款本息	5	5
		社会效益4	培养合规师范类及民族传承人才	基本合规	基本合规	5	5
		可持续影响	高校综合实力	不断提升	不断提升	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	不断提升学校内涵建设水平，提高办学实力，社会声誉显著提升，社会满意程度。	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	97.5
绩效结论	优秀

 

 

项目四：学生资助资金

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为99.1分。发现的主要问题及原因：学生助学金是按学年制发放，因此部分资金需结转到2021年发放。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

				(2020年度)
单位（盖章）：中国足球彩票					填报日期：2021.4.20
项目名称	2020年学生资助补助经费（高等教育）中央资金及州级配套资金、2020年度服兵役高等学校学生国家教育资助专项资金、应征入伍义务兵役资助资金、2020年国家助学贷款中央奖补资金
主管部门及代码	州教育局			实施单位	中国足球彩票
项目资金（万元）	资金来源		年初预算数（A)	追加预算数（B）	全年执行数（C）	执行率（C/A+B)
	资金总额（万元）			1729.45	1729.45	75%
	财政拨款			1729.45	1729.45	—
	其中：上级补助			1432.09	1432.09	—
	本级安排			297.36	297.36	—
	其他资金					—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况
	目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保优秀学生按时获得奖学金；目标2：资助符合服兵役学生资助政策的学生；目标3：用于开展助学贷款等学生资助支出			目标1：帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，确保优秀学生按时获得奖学金；目标2：资助符合服兵役学生资助政策的学生；目标3：用于开展助学贷款等学生资助支出
指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	投入	项目立项	项目立项规范性	经上级文件批复。	经上级文件批复。	2	2
			绩效目标合理性	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	具有针对性和实效性，绩效目标能与安排资金预算吻合。	2	2
			绩效指标明确性	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	指标明确、具体、数据及佐证资料可采集。	2	2
		资金落实	资金到位率	100%	100%	2	2
			到位及时率	100%	100%	2	2
	过程	项目管理	管理制度健全性	财务制度管理办法、采购管理办法	财务制度管理办法、采购管理办法	2	2
			制度执行有效性	严格按照相关制度执行项目实施	严格按照相关制度执行项目实施	2	2
		财务管理	管理制度健全性	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	建立健全专项资金管理制度和内部控制制度	2	2
			资金使用合规性	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	专账核算、按照国库集中支付中心有关规定支付、按照政府采购相关规定执行	2	2
			财务监控有效性	按照财务制度办理支付手续	按照财务制度办理支付手续	2	2
			预算资金执行率	100%	91%	10	9.1	学生助学金是按学年制发放，结余资金结转到2021年发放。
	产出指标	数量1	国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金	4458人	4458人	6	6
		数量2	入伍学生学费补偿款	根据当年入伍学生学费补偿款	根据当年入伍学生人数进行奖励	6	6
		质量1	家庭经济困难学生资助	顺利完成学业	顺利完成学业	6	6
		质量2	资金发放率	100%	100%	6	6
		时效1	按年度完成发放	学期结束前发放完毕	学期结束前发放完毕	6	6
		成本	计划成本与实际成本差异	100%	100%	5	5
		社会效益1	贫困家庭及学生感党恩爱祖国	取得实效	取得实效	10	10
		社会效益2	教育公平	得以保障	得以保障	10	10
		可持续影响	推进服兵役高校学生国家资助工作	持续开展	持续开展	5	5
	满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家庭获得感	95%以上	95%以上	10	10
总分						100	99.1
绩效结论	优秀

    

     四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：中国足球彩票2020年度部门决算及“三公”经费决算公开