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中国足球彩票2022年部门预算及“三公”经费预算信息公开


作者:    文章来源:    更新时间:2022年02月17日  浏览次数:774

 

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022度预算收支预算总表

表二:2022度部门收入总表

表三:2022度部门支出总表

表四:2022度财政拨款收支总表

表五:2022度一般公共预算支出表

表六:2022度一般公共预算基本支出明细表

表七:2022“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2022政府性基金预算支出表

表九:2022部门整体支出绩效目标

表十:2022部门预算项目支出绩效

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

1、部门主要职能:中国足球彩票是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,学校人才培养目标定位是培养具有创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的应用型人才。近年来,中国足球彩票:教师先后发表学术论文3565篇,学校坚持开放办学,与黔东南州及各县市建有20多个产学研合作共建项目。近年来,学校根据省、州重大战略部署,主动适应黔东南州“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动及战略性新兴产业发展对高层次应用型人才的需要,开设了数据科学与大数据技术、旅游管理与服务教育、电子商务、药学等专业,为黔东南州优势、特色、新兴产业发展对人才的需求提供了智力支撑,较好适应了黔东南州经济社会发展对人才的需要。学校紧扣人才培养目标定位,结合自身条件,开展人才需求社会调查,各专业负责人、学校教学指导委员会成员、校外同行专家、企业专家共同研讨,制(修)定和完善人才培养方案,确保专业人才培养与社会需求相适应。

2、部门预算单位构成:中国足球彩票:属于全额财政拨款事业单位,其中党群行政机构19个,教学机构18个,教辅机构7个,科研机构5个2021年部门预算包括:本级预算。

3、部门人员构成:黔东南州编办通[2017]140号文件核定中国足球彩票:事业编制为1616人,工勤编制为82人。截止2021年底中国足球彩票:在职人员949人,离休1人,退休236

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2022年预算总收入34605.65万元,其中:一般公共预算拨款收入17234.43万元,占总收入的比例为49.8%事业收入5313万元,占总收入的比例为15.35%;其他收入417万元,占总收入的比例为1.21%上年结转资金11641.22万元,占总收入的比例为33.64%;预算总支出34605.65万元,其中:一般公共服务支出8万元,占总支出的比例0.02%;国防支出43.8万元,占总支出的比例为0.13%教育支出29636.65万元,占总支出的比例85.64%,社会保障和就业支出2477.19万元,占总支出的比例7.16%;卫生健康支出863.87万元,占总支出的比例为2.5%;住房保障支出1473.72万元,占总支出的比例4.25%;其他支出102.42万元,占总支出的比例0.3%

2收支增减变化情况说明:2022年预算收入总额34605.65万元,比2021年预算收入总额28981.13万元,增加5624.52万元。其中:

1)当年公共财政预算拨款17234.43万元比上年公共财政预算拨款14160.85万元增加3073.58万元,变动原因:①工资福利支出增加3067.52万元,主要是在职人员目标考核经费列入了本年预算②商品和服务支出比上年减少39.21万元本年将职工移动电话费42.4万元列入对个人和家庭补助的其他③对个人和家庭补助支出增加55.18万元退休人员增加)五年制民族班补助等项目支出减少9.91万元(学生人数减少)。

2)事业收入5313万元,比上年事业收入4678.48万元增加634.52万元,主要是学生人数增加。

⑶其他收入417万元比上年减少14.97万元。主要原因是固定资产使用收入减少。

当年列入预算支出结转11641.22元比上年9709.83万元增加1831.39万元,增加原因主要是2021年中央拨入专项资金用于中国足球彩票综合实验楼项目和省拨做特市州高校专项项目正在建设

3、收入预算情况说明:2022年预算总收入34605.65万元,其中:一般公共预算拨款收入17234.43万元,占总收入的比例为49.8%事业收入5313万元,占总收入比例为15.35%;其他收入417万元,占总收入的比例为1.21%上年结转资金11641.22万元,占总收入的比例为33.64%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况。2022年预算支出总额为34605.65万元,其中:基本支出总额16793.43 万元,占总支出比例为48.53%;项目支出总额441 万元,占总支出比例为1.28%;事业支出总额5313 万元,占总支出比例为15.35%;上年结转总额11641.22万元,占总支出比例33.64%;其他支出总额417万元,占总支出比例为1.2%

2022年度一般公共财政预算基本支出16793.43万元。其中工资福利支出16102.17万元,商品和服务支出107.12万元,对个人和家庭补助支出584.14万元; 一般公共预算项目部门专项支出441万元;上年结转结余资金安排支出11641.22万元

(2)部门预算三公经费情况。

三公经费公务车运行维护费预算32万元。学校现有公务用车16辆,运行维护费预算32万元,占当年公共财政预算支出比例为0.19%,公务车运行维护费上年预算减少2万元,主要原因是报废1辆公务车。

三公经费接待费预算0万元,与上年相比未发生变动。

三公经费出国费预算0万元,与上年相比未发生变动。

3政府性基金预算支出情况。2022没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

12022年度一般公共预算项目(部门专项)支出441万元,其中本专科师范类学生生活补助308万元,用于发放学生在校期间生活补助;民族班补助经费133万元,用于培养民族传承人才。

22021年度结转金额为11641.22万元。其中:

一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)经费其他民族工作专项经费8万元。

国防支出高校征兵工作经费43.80万元,用于高校征兵入伍补助。

教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)经费10788.51万元,主要有2020年中国足球彩票综合实验楼项目建设3191.48万元;2020年中央支持地方高校改革发展资金预算2030.68万元,2021年中央支持地方高校改革发展资金属于直达资金,因此2020年、2021年中央支持地方高校改革发展资金结合滚动使用20202021年扶持市州高校教育质量提升工程项目专项资金479.52万元,该项资金主要用于教学改革方面的专项经费,这些项目平台及项目团队研究时间长,资金使用周期较长,导致中国足球彩票:当年专项资金结余数较大2021年省拨支持做特市州高校发展专项资金2837万元,经费在年底才下达,需结转到下年使用2020年国家助学贷款中央奖补资金和贷款风险补偿金共105.18万元,用于学生付息;2021-2022学年第一批教育精准扶贫学生资助州级配套资金318.95万元,本专科师范类学生生活补助165.24万元,由于学生补助学金按学期发放,该资金仍需结转到下年继续使用目标绩效管理考核经费结转38.25万元需校内考核完毕到2022年初再次分配;追加人员工资915.19万元:年底下达非税收入(预算内)100万元,2022年初用于支付零星维修费。

社会保障养老保险和职业年金单位缴费部分结转694.61万元,医保缴费单位部分结转3.87万元。

其他支出(体育人力资源培训等)结转102.42万元,需在2022年继续开展培训。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2022我单位运行经费预算为107.12万元,其中:办公费支出20万元、印刷费7万元、邮电费10万元、差旅费20.12万元、公务用车运行维护费32万元、维修(护)费10万元、培训费8万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2022初,国有资产合计83851.80万元,其中:流动资产16420.35万元,固定资产 67431.45万元。

(三)部门政府采购情况

2022本单位政府采购预算 5209.58万元,采购项目主要2021省做特市州高校发展专项资金2487万元2022年中央支持地方高校改革发展资金预算2304.9万元和2022年学校非税收入417.68万元采购教学科研需要拟购电子竞价设备、办公设备和纸质图书及电子资源图书等

(四)预算绩效说明

12022,本部门(单位)资金总额 34605.65 万元,整体绩效目标为

22022实行绩效目标管理的一级项目  3  个,涉及财政拨款预算 28875.65 万元。其中

项目1:一级项目名称保障学校正常运转。项目概况为中国足球彩票是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校,属于全额财政拨款事业单位,现有党群行政机构19个,教学机构18个,教辅机构7个,科研机构5个,截止2021年底中国足球彩票:在职人员949人,离休1人,退休236。绩效年度目标为按时合规发放职工工资、支付相关费用,保障学校正常运转

项目2:一级项目名称为民族班补助经费项目概况为:根据第十二届州人民政府第60次州长办公会议纪要,同意《中国足球彩票继续招收民族民间文化艺术传承人才班的请示》,同意中国足球彩票从2010年秋季学期开始继续招收民族民间文化人才传承班 (五年制)学生100人。前中国足球彩票:在校生人数共490;绩效年度目标为:根据2010619日第十二届州人民政府第60次州长办公会议纪要,培养经费由州级财政按照前3年每人每年2000元、后2年每人每年4000元标准列入财政预算。

项目3:一级项目名称为本专科师范类学生生活补助项目概况为:中国足球彩票:2021-2022学年师范类本科学生4965人,师范类专科生198人,共5163人。2022年秋季根据中国足球彩票:招生计划将继续招生本科1800人,专升本500人,五年制民族班学生100人,其中含有师范类专业学生,中国足球彩票:根据招生计划及学生培养计划,为全州的教育事业输送相关人才。效年度目标为:师范类本科生人均年生活补助600元、专科生人均年生活补助500元,按十个月发放。

 

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

……(需填报单位使用的所有项级科目,例如:

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映XX单位行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项):指其他文化体育与传媒方面的支出,如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

五、部门预算表

详见附件2

 

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