中国足球彩票2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分贵州省黔东南州中国足球彩票单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分贵州省黔东南州中国足球彩票单位概况

一、部门职责

中国足球彩票是“省州共建共管、以州为主”的全日制普通本科院校，学校人才培养目标定位是培养具有创新精神和实践能力的德智体美劳全面发展的应用型人才。近年来，中国足球彩票：教师先后发表学术论文3565篇，学校坚持开放办学，与黔东南州及各县市建有20多个产学研合作共建项目。近年来，学校根据省、州重大战略部署，主动适应黔东南州“大扶贫、大数据、大健康”三大战略行动及战略性新兴产业发展对高层次应用型人才的需要，开设了数据科学与大数据技术、旅游管理与服务教育、电子商务、药学等专业，为黔东南州优势、特色、新兴产业发展对人才的需求提供了智力支撑，较好适应了黔东南州经济社会发展对人才的需要。学校紧扣人才培养目标定位，结合自身条件，开展人才需求社会调查，各专业负责人、学校教学指导委员会成员、校外同行专家、企业专家共同研讨，制（修）定和完善人才培养方案，确保专业人才培养与社会需求相适应。

二、机构设置及部门决算单位构成

中国足球彩票：现有党政机构19个，教辅机构7个，科研机构5个，教学机构14个，较上年增加了微电子与人工智能学院，主要是为了更好的服务当地经济的发展，紧跟时代步伐。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州中国足球彩票部门决算包括：本级决算、所属中国足球彩票。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计51,014.53万元，与2020年度相比，减少16,617.62万元，降低24.57%。主要原因是：中国足球彩票：新校区建设资金主要来源于贷款资金，以前年度账务处理未列支出，作为在建工程和其他应收款核算，2020年根据中国足球彩票：国资处提交的请示将中国足球彩票：现有的在建工程转入固定资产共33,869.3万元，同时冲销以前年度其他应收款，作支出核算，2018年财政拨入给中国足球彩票：化债资金2.03亿元，在2018年未作支出，在2020年作支出处理。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计35,670.21万元，其中：财政拨款收入28,915.98万元，占81.06%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5,432.86万元，占15.23%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1,321.37万元，占3.71%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计33,671.18万元，其中：基本支出23,207.85万元，占68.92%；项目支出10,463.33万元，占31.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计39,740.71万元。与2020年相比，减少17,901.78万元，降低31.06%。主要原因是：中国足球彩票：新校区建设资金主要来源于贷款资金，以前年度账务处理未列支出，作为在建工程和其他应收款核算，2020年根据中国足球彩票：国资处提交的请示将中国足球彩票：现有的在建工程转入固定资产共33,869.3万元，同时冲销以前年度其他应收款，作支出核算，2018年财政拨入给中国足球彩票：化债资金2.03亿元，在2018年未作支出，在2020年作支出处理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出26,220.87万元，占本年支出合计的77.87%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少19,933.25万元，降低43.19%。主要原因是：中国足球彩票：新校区建设资金主要来源于贷款资金，以前年度账务处理未列支出，作为在建工程和其他应收款核算，2020年根据中国足球彩票：国资处提交的请示将中国足球彩票：现有的在建工程转入固定资产共33,869.3万元，同时冲销以前年度其他应收款，作支出核算，2018年财政拨入给中国足球彩票：化债资金2.03亿元，在2018年未作支出，在2020年作支出处理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

一般公共服务支出8.97万元，占0.03%；教育支出22,664.24万元，占86.44%；社会保障和就业支出1547.54万元,占5.9%;卫生健康支出891.57万元,占3.4%;住房保障支出1108.55万元,占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为14,160.85万元，支出决算为26,220.87万元，完成当年预算的185.16%（其中包括上年结转资金）。决算数大于预算数的主要原因是：1.2021年底追加人员经费、增加2021年医保缴费单位部分、目标绩效管理经费；2021年中央支持地方高校改革发展资金、2021年学生资助补助经费（高等教育）、省级教育质量工程、州级精准扶贫、民族工作专项经费、2021年财政贴息资金、生源地信用助学贷款财政贴息等专项资金未纳入年初预算；2.以前年度结转资金未纳入年初预算。其中：

（1）201科目（类）23科目（款）04科目（项）民族工作专项。当年预算为0万元，支出决算为8.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年省级少数民族教育专项资金2021年支出8.97万元未纳入年初预算。

（2）205科目（类）02科目（款）05科目（项）高等教育。当年预算为10,332.16万元，支出决算为22,652.24万元，完成当年预算的219.24%（其中包括上年结转资金）。决算数大于预算数的主要原因是： 2021年财政贴息资金支出600万元，2021年学生资助补助经费（高等教育）中央资金及州级配套资金支出2553.8万元、2021年学生教育精准扶贫学生资助州级配套资金支出1338.68万元、2021年目标绩效管理经费支出3012.56万元、2021年中央支持地方高校改革展资金3246万元，以及部分上年结转未纳入年初预算的专项资金支出。

（3）205科目（类）06科目（款）99科目（项）其他留学教育支出。当年预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年省级教育国际交流专项经费未纳入年初预算。

（4）208科目（类）05科目（款）02科目（项）事业单位离退休支出。当年预算为0万元，支出决算为195.43万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年追加2020年离退休费支出125.75万元,追加2020年离退休费69.68万元均未纳入年初预算。

（5）208科目（类）05科目（款）05科目（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为1237.97万元，支出决算为1162.51万元.决算数小于预算数的主要原因是：2021年按照实际在职人员缴纳养老保险，2021年养老保险缴费单位部分支出1159.71万元,完成当年预算的93.68%，使用追加2020年养老保险缴费单位部分支出2.8万元未纳入年初预算。

（6）208科目（类）05科目（款）06科目（项）机关事业单位职业年金缴费支出。当年预算为618.98万元，支出决算为189.6万元。决算数小于预算数的主要原因是：2021年按照实际在职人员缴纳职业年金181.25万元,完成当年预算的29.28%，使用2020年职业年金缴费单位部分支出8.35万元未纳入年初预算。

（7）210科目（类）11科目（款）02科目（项）事业单位医疗。当年预算为863.19万元，支出决算为891.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年医保缴费单位部分支出887.54万元，完成当年预算的102.82%（包含追加部分），追加2020年医保缴费单位部分支出4.03万元未纳入年初预算。

（8）221科目（类）02科目（款）01科目（项）住房公积金。当年预算为1108.55万元，支出决算为1108.55万元，完成当年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出17,905.81万元，其中：人员经费16,662.96万元，主要包括基本工资4305.49万元、津贴补贴579.76万元、离退休费976.79万元等；

公用经费1,242.85万元，主要包括办公费155.81万元、水电费2.19万元、差旅费85.57万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.88万元，支出决算为32.88万元，完成预算的100%，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算32.88万元，比上年增加2.88万元，增长9.59%，增加原因是：根据州机关事务局中国足球彩票中国足球彩票申请购置公务用车的复函，同意中国足球彩票：2020年购买了4辆公务车，因此中国足球彩票：公务车数量增加4台，同时2021年年初公务车维护费预算比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，；公务用车购置及运行维护费支出32.88万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加2.88万元，增长9.59%，增加原因是：根据州机关事务局中国足球彩票中国足球彩票申请购置公务用车的复函，同意中国足球彩票：2020年购买了4辆公务车，因此中国足球彩票：公务车数量增加4台，同时2021年年初公务车维护费预算比上年增加；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州中国足球彩票全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算32.88万元，支出决算32.88万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费32.88万元。主要用于：主要用于公务车保险、燃料费、修理费、车辆过桥过路费等。2021年，贵州省黔东南州中国足球彩票单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州中国足球彩票2020年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入122万元，本年支出19.58万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少80.42万元，降低80.42%。主要原因是：体育场馆设施建设经费在2020年支付了二号运动场工程款100万元，教练员、裁判员培训费40万元、体育人力资源培训费75万元、培训国家级社会体育指导员7万元，支出19.58万元，由于疫情原因部分培训未按期举办，因此经费要结转到下一年度继续使用。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

229科目（类）60科目（款）03科目（项）政府性基金预算财政拨款支出用于体育事业的彩票公益金支出19.57万元，主要是用于教练员、裁判员培训、体育人力资源培训费费用。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州中国足球彩票2021年度机关运行经费支出0万元，2020年支出0万元，与上年相比无变动。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额2620.5万元，其中：政府采购货物支出811.13万元、政府采购工程支出1628.76万元、政府采购服务支出180.61万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆16辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：学校交通车及校领导用车）；单位价值50万元以上通用设备17台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据黔东南州下发《中国足球彩票开展2021年预算绩效自评工作的通知》（州财绩〔2021〕3号）的文件精神，切实增强资金使用单位预算支出绩效意识，提高财政性资金使用效益，中国足球彩票：对2021年的所有资金进行整体评价，涉及资金共24,372.79万元，中国足球彩票：资金推动了教育事业健康发展，促进了黔东南州科研事业的发展，优化教育资源配置，整体提升了黔东南州教育质量。专项资金分配通过学校正式文件下达的，做到客观、公正、规范，预算执行及监督到位，总体自评分数为98分，评价等级为优秀。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，涉及资金10,662.85万元，自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年8月，中鼎资信评级服务有限公司受贵局委托对中国足球彩票：2018-2020年民族民间文化传承班补助经费进行了重点绩效评价，经评价，2018-2020 年专项资金绩效评价总得分为85. 45分，绩效评价等级为“良”其中:决策得分为8.67分，得分率为61.93%;过程得分为23分，得分率为92. 00%;产出得分为31.80分，得分率为90.86%;效益得分为21.98分，得分率为84. 54%。中国足球彩票开办民族民间文化传承班，培养了民族民间文化传承骨干力量，对传承、保护以及弘扬黔东南州优秀原生态民族文化起到积极作用。对于充分展示民族文化资源优势，坚定不移的抓好民族文化旅游产业发展具有重要意义。总体来看，2018-2020年专项资金绩效目标完成情况较好。

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2021年度部门决算公开报表

      整体绩效及项目绩效自评报告及相关表格