第二部分：单位预算公开报表

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额21557.07万元，其中：本年收入18211.44万元，上年结转结余3345.63万元。本年收入中：财政拨款收入18211.44万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年单位支出预算总额21557.07万元，其中：本年支出21557.07万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出128.16万元，外交支出0万元，国防支出2.14万元，公共安全支出0万元，教育支出17489.48万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出1870.65万元，卫生健康支出902.22万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出1114.42万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算减少7318.58万元，下降25.35％，主要原因是：一是本年年初财政拨款比上年增加977.01万元，二是上年结余结转金额比2022年减少8295.59万元。2023年单位支出预算总额比2022年预算减少7318.58万元，下降25.35％，主要原因是：一是本年财政预算支出数比上年增加977.01万元，增长5.67％；二是列入预算支出数的上年结余结转金额比2022年减少8295.59万元，减少71.26％。　

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额21557.07万元，其中：本年收入18211.44万元，上年结转结余3345.63万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入18211.44万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年单位财政拨款支出预算总额21557.07万元，其中：一般公共服务支出128.16万元，外交支出0万元，国防支出2.14万元，公共安全支出0万元，教育支出17489.48万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出50万元，社会保障和就业支出1870.65万元，卫生健康支出902.22万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出1114.42万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为21557.07万元，比2022年预算减少7318.58万元，下降25.35％，主要原因是：一是本年年初财政预算拨款比上年增加977.01万元，增长5.67％；二是上年结余结转金额比2022年减少8295.59万元，减少71.26％。　

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位财政拨款安排“三公”经费32万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费32万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务接待费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务用车运行维护费32万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。　

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为17181.44万元，其中：人员经费17075.68万元，公用经费105.76万元。人员经费包含基本工资4696.47万元、津贴补贴550.39万元、绩效工资3091.76万元、奖金4238.49万元，机关事业单位基本养老保险缴费1247.10万元，职业年金缴费623.55万元，城镇职工基本医疗保险缴费863.25万元，其他社会保障缴费38.97万元，住房公积金1114.42万元，话费补贴44.30万元，离休费14.72万元，退休费543.97万元，生活补助8.30万元；公用经费包含办公费20.76万元、邮电费10万元，差旅费20万元，维修（户）费10万元，委托业务费13万元，公务用车运行维护费32万元。　

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为1030万元，其中：一般公共预算项目支出1030万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，分别是（项目名称）山地户外体育运动基地建设征地补偿款项目600万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：（项目名称）2023年本专科师范类学生生活补助297万元，占项目预算总支出的28.83％；（项目名称）山地户外体育运动基地建设征地补偿款项目600万元，占项目预算总支出的58.25％。

六、政府采购预算情况

2023年本单位无政府采购预算。　

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本单位实行绩效目标管理的项目3个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算1030万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关（机构）运行经费预算为105.76万元，其中：办公费20.76万元、邮电费10万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、委托业务费13万元、公务用车运行维护费32万元。2023年单位机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少1.36万元，下降1.27％，主要原因是：2022年在职在编教职工人数因退休、离职或死亡而减少。　

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产金额87241.32万元，分布构成情况为：房屋87241.32平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备4台等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的重要项目有3个，一是项目名称2023年民族班补助经费，金额133万元，主要用于中国足球彩票2023年将继续招收民族民间文化艺术传承人才班音乐类50人、美术类50人，培养民族班学生，培育民族文化传承骨干力量，展示民族文化资源优势，推动民族旅游文化产业发展，占总项目支出比重12.92％；二是项目名称2023年本专科师范类学生生活补助，金额297万元，主要用于中国足球彩票：2022－2023学年师范类本科学生4795人，师范类专科生186人，共4972人。2023年秋季根据中国足球彩票：招生计划将继续招生本科2200人，专升本300人，五年制民族班学生100人，其中含有师范类专业学生，中国足球彩票：根据招生计划及学生培养计划，为全州的教育事业输送相关人才，占总项目支出比重28.83％；三是项目名称山地户外体育运动基地建设征地补偿款项目，金额600万元，主要用于山地户外体育运动基地建设征地补偿款项目等等，该项目支出占总项目支出比重为58.25％。　

四、名词解释

１．一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２．政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３．国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4．财政拨款收入：是指单位从同级财政单位取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５．财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６．事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７．事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8．上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9．附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12．人员经费：人员经费是指单位和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13．公用经费：主要是指单位和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14．“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关（机构）运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16．支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17．支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。